1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4092-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/MAYO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-340-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 1041200 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Unidad no definida SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO -AMICAM-TROI-UPC 1 AL 8 DE ABRIL 2019 SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO -AMICAM-TROI-UPC 1 AL 8 DE ABRIL 2019 $ 685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480.000 $ 5.480.000

Total Neto	$ 5.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.041.200
TOTAL OC	$ 6.521.200