1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4270-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Julio 2012 (ITEM 2204008) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-382-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 34732 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L. Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L. R.U.T. 76.300.380-9 Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 500 Rollo Alusa C-5   $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 14111509 Artículos de papelería 600 Rollo Alusa C-15 con tapa   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400 14111509 Artículos de papelería 600 Rollo Alusa C-25 con tapa   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400

Total Neto	$ 182.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.732
TOTAL OC	$ 217.532