1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4528-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2012 Nombre de la Orden de Compra EZ_ Prog.Agosto Insumos Medicos (221-LP10) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-221-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 287256,25 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312105 Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamien 25 Unidad no definida protector cutaneo cavilon 3 m protector cutaneo cavilon 3 m $ 26.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.875 $ 671.875 42295307 Separadores quirúrgicos para la arteria carótida o 1 Unidad no definida protesis gorotex 22 mm x 40 cm tubular standard protesis gorotex 22 mm x 40 cm tubular standard $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 1.511.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.256
TOTAL OC	$ 1.799.131