1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4530-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MR /PROG. AGOSTO(IMG) aguja,electrod ITEM 2204005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-221-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 333495,6 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO R.U.T. 92.823.000-7 Sucursal PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142520 Punzones dispensadores 10 Unidad aguja kirschner drahte 1,5   $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240 42181708 Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 6 Unidad electrodos epicardicos   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000

Total Neto	$ 1.755.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.496
TOTAL OC	$ 2.088.736