1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4564-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abast. Septiembre 2013 (ITEM 2204007) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-340-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Caja CLORO POLVO 62 1500 SOBRES 4GR   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad 703-0032 Green Wash: Detergente neutro para el lavado de loza bidon 20lt   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430