1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4609-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MPO/573 MANTENCION DERMATOMOS-MOTORES Y OPTICAS MES DE JULIO DE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 71123,27 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Instrumentos Medicos Razón Social SOCIEDAD DE INSTRUMENTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.189.793-4 Sucursal Sociedad de Instrumentos Medicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus ac 1 Unidad no definida SER-0198 MANTENCION DERMATOMOS-MOTORES Y OPTICA MES DE JULIO 2014 SER-0198 MANTENCION DERMATOMOS-MOTORES Y OPTICA MES DE JULIO 2014 $ 374.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.333 $ 374.333

Total Neto	$ 374.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.123
TOTAL OC	$ 445.456