1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4684-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra IE-PROGRAMA DE LABORATORIOS AGOSTO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-221-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 116346,5 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad NP-40 VYSIS cat. 32804818 NP-40 VYSIS cat. 32804818 $ 63.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.350 $ 63.350 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1800 Unidad JERINGA DE GASES CON HEPARINA DE LITIO JERINGA DE GASES CON HEPARINA DE LITIO $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000

Total Neto	$ 612.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.346
TOTAL OC	$ 728.696