1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4916-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2252-388-L109_3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-388-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 264100 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electrotecnika Razón Social LUIS LEANDRO PENA MORENO R.U.T. 15.634.099-5 Sucursal electrotecnika Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantencion bombas alimentadoras agua caliente   $ 1.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.000 $ 1.390.000

Total Neto	$ 1.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.100
TOTAL OC	$ 1.654.100