1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-4917-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra JL_PROGRAMA DE ALIMENTOS OCTUBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-215-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 11105,12 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 20 Unidad 705-0131 Cereal sin azucar (tipo gran cereal costa)   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 50181903 Galletas simples saladas 24 Unidad 705-0067 Galletas con Sal Soda Galletas con Sal Soda 180 grs. costa $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328 $ 11.328 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Unidad 705-0195 Galletas Limón Galletas Limón 140grs costa $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320

Total Neto	$ 58.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.105
TOTAL OC	$ 69.553