1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5028-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra KN_EXTRA Prog.Agosto [Menaje]316-le11 DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 3792,4 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceter Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 78.832.050-7 Sucursal ceter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tazas o vasos desechables domésticos 2000 Unidad Vaso plastico [120 cc] S/tapa   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 19.960

Total Neto	$ 19.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.792
TOTAL OC	$ 23.752