1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5115-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ICL/PROGRAMA ABASTECIMIENTO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-258-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 70999,2 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SociedadSPC Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA R.U.T. 76.192.868-6 Sucursal SociedadSPC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 8000 Unidad 703-0620 Tapa Vaso Plástico 240 cc para bombilla 703-0620 Tapa Vaso Plástico 240 cc para bombilla $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 8000 Unidad 703-0228 Vaso Plástico 240 cc 703-0228 Vaso Plástico 240 cc $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Par 704-0200 guantes Klevar proteccion calor 704-0200 guantes Klevar proteccion calor $ 50.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.680 $ 101.680

Total Neto	$ 373.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.999
TOTAL OC	$ 444.679