Orden de Compra. Nº2252-5169-SE12 "EZ_Prog.Sept.(3 meses) Insumos Clinicos (221-LP10)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-5169-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2012
Nombre de la Orden de Compra EZ_Prog.Sept.(3 meses) Insumos Clinicos (221-LP10)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-221-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 253840
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2012
TítuloDescripción
DESPACHOS DIFERIDOS

LOS DESPACHOS SON DIFERIDOS EN 2 MESES

EL PRIMER DESPACHO EL 28/08/2012

EL SEGUNDO DESPACHO EL 27/09/2012

ESTOS TIENEN QUE SER DIVIDIDOS EN 2 PARTES IGUALES , SI LLEGAN DESPACHAR LA TOTALIDAD EN UN PEDIDO ESTE SERA RECHAZADO , CUMPLIR CON LAS FECHAS .

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42261609
Brazaletes o etiquetas de identificación de autops3000Unidad no definida206-0002 Brazalete Identificación Adulto (Caja x 100 Ud.) celeste 206-0002 Brazalete Identificación Adulto (Caja x 100 Ud.) celeste $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
42261609
Brazaletes o etiquetas de identificación de autops10000Unidad no definida206-0127 Brazalete Identificación Adulto (Caja x 100 Ud.)transparente206-0127 Brazalete Identificación Adulto (Caja x 100 Ud.)transparente $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
42311503
Rodillos de vendas50Unidad no definida206-0286 Tejido Tubular 3cm. (Rollo x 25m) 206-0286 Tejido Tubular 3cm. (Rollo x 25m) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 1.336.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.840
TOTAL OC $ 1.589.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.