1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5196-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MR / PROG septiembre insumos ITEM 2204005. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-221-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 58305,3 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas hipodérmicas 500 Unidad aguja desechable 27G x 1/2G   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 Agujas hipodérmicas 3000 Unidad mariposa scalp vein 23G   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 Agujas hipodérmicas 1000 Unidad aguja desechable 21G x 1G   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad opsite post-op 15,5 x 8,5 cm   $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870

Total Neto	$ 306.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.305
TOTAL OC	$ 365.175