1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5320-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/ALIMENTACIÓN/AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-204-R218 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Forma de pago: Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 28956 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montelimar Razón Social MARTINEZ Y ALVAREZ LIMITADA R.U.T. 78.894.810-7 Sucursal Montelimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1270 Unidad 701-0308 PAPAS PELADAS ENTERAS EN AGUA (UNIDAD) 701-0308 PAPAS PELADAS ENTERAS EN AGUA (UNIDAD) $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.400 $ 152.400

Total Neto	$ 152.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.956
TOTAL OC	$ 181.356