1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5352-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2252-608-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2252-608-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna * Impuesto 23423,2 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. Razón Social Soluciones Integrales Abimaral Ltda. R.U.T. 76.041.086-1 Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 5 Bidón DETERGENTE VIM LIQUIDO (BIDON 5 LITROS) DETERGENTE VIM LIQUIDO (BIDON 5 LITROS) $ 15.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.990 $ 79.990 12141909 Fósforo P 100 Caja FOSFORO COPIHUE FOSFORO COPIHUE $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 53131603 Máquinas de afeitar 15 Unidad PRESTOBARBAS DESECHABLES. PRESTOBARBAS DESECHABLES. $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.490 $ 23.490

Total Neto	$ 123.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.423
TOTAL OC	$ 146.703