1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5416-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra JL_Prog. Abastecimiento Octubre 2013 (ITEM 2204008) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-253-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 11192,9 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceter Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 78.832.050-7 Sucursal ceter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 500 Unidad 703-0556 Alusa C-15 con tapa igual a especificaciones solicitadas por Uds. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 34.990 52151503 Cubertería desechable doméstica 4000 Unidad 703-0223 Tenedores plasticos desechables Igual a especificaciones solicitadas por Uds. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 23.920

Total Neto	$ 58.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.193
TOTAL OC	$ 70.103