1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5422-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2013 Nombre de la Orden de Compra JL_Prog. Abastecimiento Octubre 2013 (ITEM 2204007) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-253-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 121695 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGACOMPU Razón Social SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE R.U.T. 5.005.493-4 Sucursal MEGACOMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 150 Unidad 702-0154 Pitilla blanca de algodón 250gr Pitilla blanca de algodón 250gr $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.500 $ 373.500 27111502 Cuchillos de afeitar 300 Unidad 703-0067 Hoja de Afeitar gillete Hoja de Afeitar gillete $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000

Total Neto	$ 640.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.695
TOTAL OC	$ 762.195