1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5423-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra AMA/Programa Etiquetas Abastecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-641-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 565250 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red Print Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RED PRINT LTDA R.U.T. 78.147.770-2 Sucursal Red Print Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 850000 Unidad ETIQUETAS 7.9x3 (En Formulario Continuo) ETIQUETAS 7.9x3 (En Formulario Continuo) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 2.975.000

Total Neto	$ 2.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.250
TOTAL OC	$ 3.540.250