1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5441-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CR/ OC/ 6824 INSUMO SOLICITADO MENSUAL ARCHIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2253-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 72485 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA ALBORES Ltda Razón Social GRAFICA ALBORES Ltda R.U.T. 77.099.620-1 Sucursal GRAFICA ALBORES Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111518 Fichas 3500 Unidad FICHAS CLINICAS FICHAS CLINICAS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.500 $ 381.500

Total Neto	$ 381.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.485
TOTAL OC	$ 453.985