1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-56-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MPO-MANT PREVENTIVA Y CORRECT. MES DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 450883,49 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ Razón Social CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ R.U.T. 4.485.334-5 Sucursal CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQ. MEDICOS , MES DE DICBRE 2011 2011. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQ. MEDICOS , MES DE DICBRE 2011. $ 2.373.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.373.071 $ 2.373.071

Total Neto	$ 2.373.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.883
TOTAL OC	$ 2.823.954