1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5657-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COQ/PROGRAMA/FARMACIA/SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-25-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 6090 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Medical Laboratorios Razón Social FLAVIA WOLOSZYN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.005.780-9 Sucursal Green Medical Laboratorios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 150 Unidad no definida 114-0013 - MULTIVITAMINICO_EV_(_NORUBIT_PED)_FRASCO_AMP_5_ML 114-0013 - MULTIVITAMINICO_EV_(_NORUBIT_PED)_FRASCO_AMP_5_ML $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750