1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5697-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Septiembre 2012 (ITEM 2204007) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-491-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 196840 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "MODOQUIM" Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO R.U.T. 3.804.743-4 Sucursal "MODOQUIM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 kilogramo 703-0019 Cera pasta   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131803 Desinfectantes domésticos 2000 Litro 703-0063 Hipoclorito de sodio 10%   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.036.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.840
TOTAL OC	$ 1.232.840