1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5809-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA ABASTECIMINTO SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-20-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 31160 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maquinet Limitada Razón Social COMERCIAL MAQUINET LTDA R.U.T. 77.534.640-k Sucursal Comercial Maquinet Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151640 Colador de pastas 4 Unidad 703-0525 colador acero inoxidable 20 cm 703-0525 colador acero inoxidable 20 cm $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Unidad 704-0200 guantes Klevar proteccion calor 704-0200 guantes Klevar proteccion calor $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.160
TOTAL OC	$ 195.160