1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-5884-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra IE-PROGRAMA DE INSUMOS OCTUBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-221-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 133076 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Insumos PV EQUIP Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Insumos PV EQUIP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Filtros o intercambiadores de humedad o calor del 100 Unidad no definida Filtro para ventilador tipo Servo Guard Filtro para ventilador tipo Servo Guard $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 Brazalete 4 Unidad no definida Brazalete de Presión Infante (Café, C-2783) Brazalete de Presión Infante (Café, C-2783) $ 20.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400

Total Neto	$ 700.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.076
TOTAL OC	$ 833.476