1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-617-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2012 Nombre de la Orden de Compra IE-PROGRAMA DE INSUMOS FEBRERO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-35-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 47709 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131612 Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario 9000 Unidad PECHERA PLASTICA DESECHABLE [pechera desechable de polietileno blanca material 100% virgen 71 cms 140 cms Lazos de amarra a la espalda cod.: 09-72 o parecida PECHERA PLASTICA DESECHABLE [pechera desechable de polietileno blanca material 100% virgen 71 cms 140 cms Lazos de amarra a la espalda cod.: 09-72 o parecida $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 251.100

Total Neto	$ 251.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.709
TOTAL OC	$ 298.809