1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-6346-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/ECONOMATO/SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-341-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2252-341-lp18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 183479,2 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz Razón Social Industrias Enflex S.A. R.U.T. 83.120.700-0 Sucursal Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121708 Bolsas higiénicas 4880 Unidad 703-0002 BOLSA TRANSPARENTE P/BASURA 70 X 80 X 0,8 /BOLSA/PAQUETE DE 10 BOLSAS 703-0002 BOLSA BASURA, PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.680 $ 907.680 47121708 Bolsas higiénicas 5 Unidad 703-0010 - BOLSA PREPICADA 20 X 30 /ROLLO /ROLLO 703-0010 - BOLSA PREPICADA 20 X 30 /ROLLO /ROLLO $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 965.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.479
TOTAL OC	$ 1.149.159