1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-6372-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SSGG/AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 26873,22 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUSA LTDA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MANUSA LIMITADA R.U.T. 76.069.700-1 Sucursal MANUSA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272504 Sets o kits de anestesia 1 Unidad no definida SER-0561 - SERVICIO DE MANTENCION PUERTA PABELLÓN SER-0561 - SERVICIO DE MANTENCION PUERTA PABELLÓN $ 141.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.438 $ 141.438

Total Neto	$ 141.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.873
TOTAL OC	$ 168.311