1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-6398-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra EZ_Prog.Nov. Insumos Medicos (2252-325-lp12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-325-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 345800 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142503 Agujas arteriales 3500 Unidad no definida 202-0062 Bránula G-22 x 1 (4030) 202-0062 Bránula G-22 x 1 (4030) $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000 42142503 Agujas arteriales 3500 Unidad no definida 202-0063 Bránula G-24 x 3/4 (4033) 202-0063 Bránula G-24 x 3/4 (4033) $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000

Total Neto	$ 1.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.800
TOTAL OC	$ 2.165.800