1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-6419-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra XL_Programa de Alimentación Diciembre. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-293-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 99218 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.aqui Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL R.U.T. 5.397.395-7 Sucursal M.aqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 450 Unidad 701-0076 NARANJA CLEMENTINA 701-0076 NARANJA CLEMENTINA $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500 50181904 Panes secos o cáscara de pan o cuscurros 6 kilogramo 705-0196 PAN RALLADO CROCANTE 705-0196 PAN RALLADO CROCANTE $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 90 kilogramo 701-0274 CHORIZO SUPER 50 gr 701-0274 CHORIZO SUPER 50 gr $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000 50101717 Semillas o frutos secos pelados 4 Unidad 701-0233 PASAS 100 gr 701-0233 PASAS 100 gr $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760

Total Neto	$ 522.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.218
TOTAL OC	$ 621.418