1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-650-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2015 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-294-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 12089,7 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2015 Título Descripción Calendario mes de Febrero Verduras Pre - Elaboradas Funcionarios Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Cantidad Caracteristica Cebolla Pluma fina kg   15   15         10       20       15   15       15           105   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA AURORA LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA LA AURORA LIMITADA R.U.T. 76.374.842-1 Sucursal LA AURORA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 105 kilogramo 701-0176 Cebolla Pluma fina 701-0176 Cebolla Pluma fina $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.630 $ 63.630

Total Neto	$ 63.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.090
TOTAL OC	$ 75.720