1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-6509-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra HBH/PROGRAMA/IMG/SEPTIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-6-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2252-6-LP17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 39312,9 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Care Ltda Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CA R.U.T. 78.634.170-1 Sucursal Laura Care Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231601 Tubos de gastrostomía para uso general 1 Unidad no definida 205-0124 KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA TECNICA PUSH 20 FR 205-0124 KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA TECNICA PUSH 20 FR $ 206.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.910 $ 206.910

Total Neto	$ 206.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.313
TOTAL OC	$ 246.223