1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-6575-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/IMG/SEPTIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-59-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2252-59-lq17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 21264,8 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181512 Ropa para salas esterilizadas 8 Unidad 206-0409 PAQUETE DE ROPA EXTREMIDAD SUPERIOR 45094TM301 PQTE EXTREMIDADES SUPERIORES 8 V4 MARCA STERITEK CAJA CON 8 UNIDADES PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.920 $ 111.920

Total Neto	$ 111.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.265
TOTAL OC	$ 133.185