1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-6668-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Noviembre 2012 (ITEM 2204009) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-578-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 81225 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globalofi Razón Social MARCELO JONNATAN SAEZ CARRASCO R.U.T. 14.044.273-9 Sucursal Globalofi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 5 Unidad 702-0696 Cinta Panasonic KXP115 O SIMILAR   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 44103103 Tóner 3 Unidad 702-0539 Toner Lexmark 64418XL O SIMILAR   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 427.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.225
TOTAL OC	$ 508.725