1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-6671-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Noviembre 2012 (ITEM 2204009) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-578-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 19324,9 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOGRAPHIC Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS R.U.T. 9.707.149-7 Sucursal ISOGRAPHIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 7 Unidad 702-0247 CARTRIDGE EPSON TO485 O SIMILAR   $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.130 $ 60.130 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 2 Unidad 702-0301 CINTA EPSON SO15329 O SIMILAR   $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad 702-0234 CARTRIDGE HP 6614 O SIMILAR   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800

Total Neto	$ 101.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.325
TOTAL OC	$ 121.035