1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-7175-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/IMG/OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-124-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado licitacion proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 372970 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUIR LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA R.U.T. 78.372.730-7 Sucursal MAQUIR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad no definida 207-0140 VENDITAS (PABELLON CENTRAL) 207-0140 VENDITAS (PABELLON CENTRAL) $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.430 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 200 Unidad no definida 207-0101 APOSITO CORRIENTE (PABELLON) (HIDROF. CTE. 11X12.5 CM ESTERIL) 207-0101 APOSITO CORRIENTE (PABELLON) (HIDROF. CTE. 11X12.5 CM ESTERIL) $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 300 Unidad no definida 207-0106 GASA TAPONAMIENTO (PABELLON) 207-0106 GASA TAPONAMIENTO (PABELLON) $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.700 $ 209.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad no definida 207-0108 TORULA PULMON X 10 UD (PABELLON) 207-0108 TORULA PULMON X 10 UD (PABELLON) $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 300 Unidad no definida 207-0141 TORULERITO X 2 UD DOBLE ENVOLTORIO (PABELLON) 207-0141 TORULERITO X 2 UD DOBLE ENVOLTORIO (PABELLON) $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 500 Unidad no definida 207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON) 207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON) $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 80 Unidad no definida 205-1565 - APÓSITO 40 X 50 QUEMADOS 205-1565 - APÓSITO 40 X 50 QUEMADOS $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.640 $ 70.640 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 100 Unidad no definida 207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS) 207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS) $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.700 $ 54.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad 207-0117 COMPRESA TRANSPLANTE X 10UNIDADES 207-0117 COMPRESA TRANSPLANTE X 10UNIDADES $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 100 Unidad 207-0122 GASA TAPONAM. AMIGD. TAM. GRANDE 207-0122 GASA TAPONAM. AMIGD. TAM. GRANDE $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad 207-0109 TORULA RIÑON X 10 UD (PABELLON) 207-0109 TORULA RIÑON X 10 UD (PABELLON) $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 900 Unidad 207-0138 VENDITAS (S. CLINICOS) 207-0138 VENDITAS (S. CLINICOS) $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 8340 Unidad 202-0224 - TÓRULAS DE ASEO /TORULA/BOLSA 6 TORULAS 202-0224 - TÓRULAS DE ASEO /TORULA/BOLSA 6 TORULAS $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 934.080 $ 934.080 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2000 Unidad 207-0130 TORULA DE ALGODON X 5 UD (S. CLINICOS) 207-0130 TORULA DE ALGODON X 5 UD (S. CLINICOS) $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 200 Unidad 207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS) 207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS) $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600

Total Neto	$ 1.963.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.970
TOTAL OC	$ 2.335.970