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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2252-7193-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NFC/PROGRAMA ALIMENTACION NOVIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2252-285-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
160916,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-11-2014 |
| Calendario Noviembre |
| Congelados
Pacientes |
Unidad |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Cantidad |
Caracteristica |
| Choclo grano |
kg |
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4 |
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2 |
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6 |
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| Pasta de
Choclo |
kg |
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10 |
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10 |
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| Porotos verdes
C/Frances |
kg |
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2 |
4 |
|
14 |
2 |
|
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4 |
15 |
30 |
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2 |
|
2 |
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|
5 |
|
|
22 |
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102 |
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| Porotos
Granados |
kg |
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|
10 |
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|
10 |
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| Congelados
Funcionarios |
Unidad |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Cantidad |
Caracteristica |
| Choclo grano |
kg |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
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|
|
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|
40 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
40 |
|
|
|
40 |
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|
168 |
|
| Porotos verdes
C/Frances |
kg |
|
|
|
|
|
26 |
20 |
|
|
22 |
40 |
|
|
20 |
|
|
40 |
|
|
22 |
20 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
232 |
|
| Primavera |
kg |
|
|
40 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
40 |
|
|
|
|
130 |
|
| Arvejas |
kg |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
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|
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14 |
|
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|
|
8 |
|
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38 |
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|
Proveedor |
Comercial Pehuen Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA
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R.U.T. |
78.999.680-6 |
|
Sucursal |
Comercial Pehuen Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101539
| Verduras congeladas | 130 | kilogramo | 701-0192 Primavera
| 701-0192 Primavera
|
$ 888,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.440
|
$ 115.440
|
50101539
| Verduras congeladas | 10 | kilogramo | 701-0185 Pasta de Choclo
| 701-0185 Pasta de Choclo
|
$ 1.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.900
|
$ 11.900
|
50101539
| Verduras congeladas | 334 | kilogramo | 701-0110 Porotos verdes C/Frances
| 701-0110 Porotos verdes C/Frances
|
$ 1.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 397.460
|
$ 397.460
|
50101539
| Verduras congeladas | 10 | kilogramo | 701-0108 Porotos Granados
| 701-0108 Porotos Granados
|
$ 1.598,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.980
|
$ 15.980
|
50101539
| Verduras congeladas | 174 | kilogramo | 701-0183 Choclo grano
| 701-0183 Choclo grano
|
$ 1.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.840
|
$ 201.840
|
50101539
| Verduras congeladas | 95 | kilogramo | 701-0262 Arvejas
| 701-0262 Arvejas
|
$ 1.098,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.310
|
$ 104.310
|
|
|
Total Neto
|
$ 846.930
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 160.917
|
|
$ 1.007.847
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.