1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-7239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Diciembre 2012 (ITEM 2204009) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-614-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 49715,4 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINISTROS Y PAPELES CONTINUOS LTDA Razón Social SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 79.710.740-9 Sucursal SUMINISTROS Y PAPELES CONTINUOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 17 Unidad 702-0547 Cartrigge Epson TO26021   $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.700 $ 256.700 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 2 Unidad 702-0300 Cinta Impresora Epson 7753 O SIMILAR   $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960

Total Neto	$ 261.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.715
TOTAL OC	$ 311.375