1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-7247-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/IMG/OCTUBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-149-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 5016 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Medical Spa Razón Social SUR MEDICAL SPA R.U.T. 99.576.080-0 Sucursal Sur Medical Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115715 Inyectores 1 Unidad no definida 204-0347 INYECTOR DE VARICES ESOFAGICAS 23 G 204-0347 INYECTOR DE VARICES ESOFAGICAS 23 G $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400

Total Neto	$ 26.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.016
TOTAL OC	$ 31.416