1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-7508-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MPO/2015 MANT. MUEBLES Y ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2252-88-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 2668726,7 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73111503 Servicios de fabricación de paneles a base de made 1 Unidad no definida SER-0130 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MUEBLES Y ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Y METÁLICAS SER-0130 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MUEBLES Y ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Y METÁLICAS $ 14.045.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.045.930 $ 14.045.930

Total Neto	$ 14.045.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.668.727
TOTAL OC	$ 16.714.657