1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-7697-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2013 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Enero 2013 (ITEM 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-502-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red Print Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RED PRINT LTDA R.U.T. 78.147.770-2 Sucursal Red Print Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1000000 Unidad 702-0080 ETIQUETAS 7.9 X 3 DE DOS SALIDAS (PAPEL CONTINUO)   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000