1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-8222-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Enero 2012 (ITEM 2204007) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-478-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 84930 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTPRO EIRL Razón Social SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN, EMPRESA INDIV R.U.T. 76.133.793-9 Sucursal BESTPRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 100 Unidad GUANTES "7" Gamuzados Domesticos m/ larga M   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 42132202 Dediles 100 Unidad Guantes "8.1/2"Gamuzados Domesticos Multiuso L   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 42132202 Dediles 100 Unidad GUANTES "7.1/2" Gamuzados Domesticos m/ larga M   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 447.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.930
TOTAL OC	$ 531.930