1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-827-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/PROTESIS-ORTESIS/FEBRERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-68-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Horario de Bodega 08:30 a 13:30 horas de Lunes a Viernes Adjuntar a Factura copia de orden de compra estado “aceptada” e incluir en Factura el número de ésta. Teléfono : 225756290 Bodega Central Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 4031040 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOPROTEC Y CIA. LIMITADA Razón Social ORTOPROTEC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.572.630-k Sucursal ORTOPROTEC Y CIA. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293403 Sujeta implantes quirúrgicos 156 Unidad no definida 205-2153 - GANCHOS PARA BARRA 5.5 MM A 5.6 MM 205-2153 - GANCHOS PARA BARRA 5.5 MM A 5.6 MM $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.216.000 $ 21.216.000

Total Neto	$ 21.216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.031.040
TOTAL OC	$ 25.247.040