1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-8375-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MPO/SERVICIO DE CAFE MENU A-B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-262-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR Razón Social OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L R.U.T. 76.306.749-1 Sucursal OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 45 Unidad no definida 704-0207 - SERVICIO DE CAFE (CAPACITACION) MENU A 704-0207 - SERVICIO DE CAFE (CAPACITACION) MENU A $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 90101701 Gestión de cafetería 65 Unidad no definida 704-0287 SERVICIO DE CAFE (CAPACITACION) MENU B 704-0287 SERVICIO DE CAFE (CAPACITACION) MENU B $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050