1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-8469-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/NOVIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 5684,8 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceter Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 78.832.050-7 Sucursal ceter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2720 Unidad no definida 703-0224 VASO PLASTICO 120 CC 703-0224 VASO PLASTICO 120 CC $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920

Total Neto	$ 29.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.685
TOTAL OC	$ 35.605