1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-8475-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MPO/REPUESTOS PARA INCUBADORAS Y MODULOS FOTERAPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 92720 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Medical Equipment Ltda. Razón Social D A Q MEDICAL EQUIPMENT LIMITADA R.U.T. 77.563.770-6 Sucursal DAQ Medical Equipment Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101616 ampolletas de rayos ultravioleta (UV) 1 Unidad no definida SER-0047 REPARACION MODULO DE FOTOTERAPIA DE CUNA DE PROCEDIMIENTO, AIR SHIELDS SER-0047 REPARACION MODULO DE FOTOTERAPIA DE CUNA DE PROCEDIMIENTO, AIR SHIELDS $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 26111713 Baterías térmicas 4 Unidad no definida SER-0196 CAMBIO DE BATERIAS PARA INCUBADORAS DE TRANSPORTE SER-0196 CAMBIO DE BATERIAS PARA INCUBADORAS DE TRANSPORTE $ 101.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000

Total Neto	$ 488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.720
TOTAL OC	$ 580.720