1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-899-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/FEBRERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 3272033,7 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SER-0052 Servicio de Aseo y Limpieza para Torre TROI y Edificio AMICAM Hospital Luís Calvo Mackenna Mes de Enero 2018 SER-0052 Servicio de Aseo y Limpieza para Torre TROI y Edificio AMICAM Hospital Luís Calvo Mackenna Mes de Enero 2018 $ 17.221.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.221.230 $ 17.221.230

Total Neto	$ 17.221.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.272.034
TOTAL OC	$ 20.493.264