1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-908-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2252-135-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2252-135-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 56574,4 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda Razón Social SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIM R.U.T. 79.640.320-9 Sucursal soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101617 Palas de plástico para uso comercial 200 Unidad Palas Plasticas. Palas Plasticas. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 55111512 Música en casetes o CD 12 Unidad Micro Cassette Phillips (60 minutos). Micro Cassette Phillips (60 minutos). $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.760 $ 179.760

Total Neto	$ 297.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.574
TOTAL OC	$ 354.334