1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-9102-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra HBH/PROGRAMA/IMG/DICIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-131-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 173636,25 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medicina Técnica Ltda. Razón Social MEDICINA TECNICA LTDA R.U.T. 78.297.510-2 Sucursal Medicina Técnica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 75 Unidad no definida 204-0131 TROCAR LAPAROSCOPIA 5.5 FR 204-0131 TROCAR LAPAROSCOPIA 5.5 FR $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.875 $ 913.875

Total Neto	$ 913.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.636
TOTAL OC	$ 1.087.511