1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-931-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2017 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/ABASTECIMIENTO/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-193-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Forma de pago: Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 48564 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2000 Unidad no definida 703-0815 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES, ENVASE INDIVIDUAL 703-0815 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES, ENVASE INDIVIDUAL $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 13200 Unidad 703-0620 Tapa Vaso Plástico 240 cc para bombilla 703-0620 Tapa Vaso Plástico 240 cc para bombilla $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600

Total Neto	$ 255.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.564
TOTAL OC	$ 304.164