1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-9413-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/UNIDAD DESARROLLO Y DISEÑO HOSPITALARIO/N Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-05 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 550191,17 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialDisenocolorSA Razón Social COMERCIAL DISENO COLOR S.A R.U.T. 99.590.970-7 Sucursal ComercialDisenocolorSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181713 Sistemas de monitorización Holter o de electrocard 1 Unidad no definida 210-0675 - CELOSIA MICROPERFORADAS ) 1.- Cortasol Hunter Douglas Celoscreen, aluzinc 0.5 mm. prepintado Poliester por ambas caras, terminacion Perforacion #106. 2.- Instalacion Cortasol m2 36 Armado e instalacion de sub-estructura cu 17 Flete de materiales a obra y traslados. $ 2.895.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895.743 $ 2.895.743

Total Neto	$ 2.895.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.191
TOTAL OC	$ 3.445.934